安利股份：12月17日秉承机构调研，东北证券参与

证券之星音书，2024年12月17日安利股份（300218）发布公告称公司于2024年12月17日秉承机构调研，东北证券庄嘉骏参与。

具体内容如下： 一、参不雅公司展厅； 问：主要及回应付：二、主要问题及问：大家行业市集领域及增速？答：据关连方面数据统计，中国事大家合成革产业的最大坐褥国和铺张国，总量约占大家的 70%。年产值约 900 亿元支配，近十年来年复合增长率约 5.5%支配。其中 PVC 东谈主造革约占 60%，PU合成革约占 40%。连年来，PU占比冉冉在提高，PVC 占比冉冉在裁汰。问：公司的产能情况？公司翌日是否有扩产筹谋？答：公司所以单定产的坐褥样式，受订单结构、原材料供应、开发打样、坐褥前后工序的相连等成分影响，公司产能诳骗率会有波动。公司积极优化调理产能结构和布局，产能与订单需求基本匹配，目下领有 44 条干湿法及无溶剂坐褥线，“十四五”时辰，筹谋酿成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米支配的坐褥筹谋智力。虽然，该产能狡计，是一个冉冉擢升的历程，受宏不雅环境、客户互助、市集波动及行业竞争等多方面成分影响，具有一定省略情趣。问：好意思国高关税对公司的影响？答：2023 年，公司凯旋出口到好意思国收入占比约 4.6%，占营业收入比重较小，对公司筹谋不组成关键影响。此外，控股子公司安利越南投产运营，故意于积极化解海外商业遏止带来的关税风险，扩大海外市集份额，作念大作念强。公司恒久以来蓄势积能，汲引了深奥的中枢竞争力，对翌日发展充满信心。问：公司主要竞争敌手及竞争上风？答：公司在行业内的竞争敌手主如果日、韩、中国台湾的同业业企业，它们与海外领略安闲鞋品牌过火代工场渠谈关系和客户关系整合深奥，具有一定先发上风。公司的竞争上风体当今，一是新工艺、新工夫的开发与布局，积极开发筹谋水性、无溶剂、生物基、硅基、收再生等中枢工夫工艺，通过家具革命和工艺工夫转型升级，促进家具、工夫迈向中高端。二是公司工艺开发先进，在大家同业业内具有逾越水平，成为大家工夫的逾越者、产能领域的逾越者、大家行业的领跑者。三是公司在新兴品类，如汽车内饰、电子家具等领域具有先发上风。四是公司家具质地优异，能批量清爽供货，捏续为客户提供优质的家具与行状，且家具质价比高。问：公司各个品类营收情况？翌日会有什么变化？答：公司中枢业务为“2+2”品类，2024 年前三季度，上风品类功能鞋材和沙发财居收入悉数占比约 70%支配，新兴品类汽车内饰和电子家具收入悉数占比约 20%支配；其他汲引品类体育装备、工程装潢等收入悉数占比约 10%支配。翌日，跟着品牌客户互助增多，家具和客户结构升级，高毛利家具占比擢升，“2+4”品类在营收占比会有一定波动和变化，瞻望翌日高端领略安闲鞋材、汽车类、电子类客户的销售收入会有较快增长，虽然这是一个轮番渐进的历程。问：公司坐褥有无较着的季节性？答：公司坚捏表里销“双轮运行”，家具应用领域庸俗，下旅客户繁密，因此各品类季度间变动较平滑，季节性互异不是很较着。问：安利越南筹谋情况及 2025 年预期？答：安利越南狡计建树 4条坐褥线，其中 2 条坐褥线于 2022年末调试投产，公司正积极鼓吹安利越南剩余 2 条坐褥线的建树，筹谋于 2025 年上半年投产。因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏均衡点，以及计提折旧，前期职工、家具和市集开发等干与较大，安利越南筹谋赔本。目下，安利筹谋产销量擢升，功绩有所改善，力求2024 年全年较 2023 年赔本减少。安利越南是公司回避海外商业风险、作念大作念强、促进发展的紧迫平台。公司对安利越南翌日发展充满信心。问：公司翌日的计策见地会不会有较着变化？答：安利股份坚捏“专科化、特质化、品牌化、领域化”的发展计策，把“专科化”放在首位。跟着新工艺、新工夫、新材料的发展变化，公司开发筹谋的家具，已不再是传统真谛上的聚氨酯合成革，冉冉从昔时单纯的 PU 聚氨酯合成革业务，发展成为孤苦品类，自成一体，其实质上是“涂层复合+”，与水性、无溶剂、硅基等先进工艺复合，与生物基、纳米、收再生、TPU 等新式材料融蚁集拢，比拟自然真皮、东谈主造革和纺织品，特质昭着，上风较着；应用庸俗，翌日可期。经过恒久的蕴蓄积淀，公司水性、无溶剂、生物基、收再生等工艺工夫大家逾越，正从 PU 聚氨酯合成革和复合材料领域，勤劳向新式生态功能复合材料见地转型发展。咱们以为，公司还莫得作念到“天花板”，翌日将保捏计策定力，积极拓展应用领域、增多客户群体、开发新品种。因此，公司翌日的发展计策和方针不会改动，驻足本业，作念专、作念深、作念透，勤劳提高市集份额，罢了深奥的效益，不亏负社会各界对公司的生机。

安利股份（300218）主营业务：生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、坐褥、销售与行状。

安利股份2024年三季报清楚，公司主营收入18.02亿元，同比高潮25.89%；归母净利润1.5亿元，同比高潮260.94%；扣非净利润1.39亿元，同比高潮377.79%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入6.75亿元，同比高潮21.36%；单季度归母净利润5785.47万元，同比高潮42.15%；单季度扣非净利润5468.68万元，同比高潮45.19%；欠债率35.72%，投资收益-182.6万元，财务用度554.79万元，毛利率25.31%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。

以下是贵重的盈利预测信息：

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